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江苏有线(600959) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于江苏工作的重要讲话重要指示精神和全国两会精神，聚焦经济大省挑大梁的“四个着力点”，围绕“深化改革强基固本”年度发展主题，锚定经营发展目标和重点工作任务，进一步强化责任担当、推动改革攻坚，狠抓市场经营、夯实支撑管理，凝心聚力、奋发有为，全力推动改革发展各项工作再上新台阶，为圆满完成全年经营目标任务打下了较好基础。公司连续16年入选“全国文化企业30强”，连续5年登榜“中国500最具价值品牌”。
上半年，主要做好以下六个方面重点工作：
（一）坚持以用户为中心，扎实开展大众业务服务营销
坚持把大众业务作为公司经营发展各项工作的重中之重，持续优化服务体系、提升服务质量，多措并举推动融合业务多点发力，统筹协调做好营销宣传与用户触达，不断增强“产业根据地”的韧性和张力。一是扎实推动客服体系完善优化。深入推进全省367个营业网点和247个广电站改革撤并优化工作；上线全省“统一账户”、“码上办”等系列工具；构建固网虚拟币管理、跨部门“升级投诉”等大服务协同机制；扎实推进全省小区标准地址专项治理、营业网点地图标注、300万人次生日关怀、“民有所呼，我必有应”等服务提升工作；参加“政风热线”直播节目，适老化等热线服务机制获媒体和行业高度评价；发布26项关键客户服务指标，在全国率先开通10090服务质量监督热线，成功获批全国呼叫中心增值电信业务经营许可证，公司规范化、标准化服务能力进一步提升。二是统筹布局业务板块融合发展。产品矩阵方面，进一步强化电视和宽带业务在大众业务发展中的基础性作用，不断推动5G、终端销售等业务的融合发展、合力释放。
加快开展标清机顶盒置换工作，深入推进商业宽带、宽带游戏加速包、视界TV、一键订购等重点产品打造，积极争取各地终端销售国补政策，加强社会渠道拓展运营，全业务融合产品体系进一步健全完善。其中宽带收入同比增长超40.06%，依托有价终端扩容与高质量用户占比提升实现突破；其中5G业务收入同比激增175%，在网用户超300万，规模效应加速释放；其中商品销售收入同比增长24.67%，设备、终端、百货销售齐头并进。用户质态方面，通过优化审批流程充分释放吉祥号码库存资源，持续强化高价值宽带续费留存、5G用户挽留维系等常态化专项工作，其中5G活跃用户近200万，全业务用户质态进一步改善。三是协同推动市场经营效能提升。强化市场经营工作调度和市县公司需求对接机制，以更加主动精准的市场营销、更加精细高效的市场运营为大众业务高质量发展不断注入动能。落细落实全员营销举措，深入实施“千家万户、千企万村，用户大拜访”市场专项工作，紧跟市场热点，多部门协同高质量开展“开门红营销”、“新春营销”、“上市十周年用户节”、“苏超”赛事等专项营销宣传活动，高效开展抖音直播业务，江苏地区营业厅认领数量和首播交易金额在广电体系内排名全国第一。
（二）坚持以质效为核心，着力强化政企业务运营效能
锚定“打造公司高质量发展强劲引擎”这一目标任务，坚持以质效为核心，统筹实施强化顶层设计、完善支撑体系、深化重大项目与行业市场拓展、防范化解风险等重点工作，推动政企业务提质增效取得新突破。一是统筹开展顶层设计。发布实施江苏有线政企业务“45189”计划，进一步完善政企业务制度规范体系，统筹做好5G集团号卡、物联网卡、固话语音等政企通讯业务落地，促进政企业务板块布局更加健全完善。二是优化完善支撑体系。完成政企BOSS系统重要功能模块开发测试，加快推进与财务系统、合同系统的对接工作，正式上线标讯发布功能，进一步深化商机管理、资质维护与品牌建设，以更加精准高效的管理支撑工具赋能政企市场拓展。三是持续推进重大项目与行业市场拓展。高质量推进智慧广电乡村工程年度建设和长效运营规划，深化全省应急广播规范管理和技术运用，不断推动重点行业、重大项目深耕出新，基本实现党政军、金融等重点行业省级客户全覆盖。市场化开拓成效斐然，中标项目拟签约合同额近13亿元，其中单项超500万元的重大项目签订45个；智慧广电乡村工程有序推进，完成签约43个，4个国家级试点县验收全部顺利通过；信创业务省市协同累计中标金额超1.3亿元，金融行业信创实现突破；商用密码业务从省政务云密码资源池建设向地市延伸，多地已经有效介入市级政务密码资源池市场；积极布局新一代电子政务外网建设，切实将公司电子政务内网优势进一步拓展至电子政务外网。四是不断强化风险防范。持续规范政企业务经营与决策体系，建立完善政企业务经营月度例会与工作调度机制，推动市县公司加大力度开展应收账款清收专项工作，争取将应收账款纳入政府化债计划，重视强化政企业务风险防控，推动业务稳健运营、长效发展。
（三）坚持以市场为导向，持续夯实业务支撑保障基础
以市场和用户需求为导向，紧紧围绕大众、政企两大主要业务，系统推进优化技术体系、夯实网络建设、丰富内容生态、强化采供管理等业务支撑重点工作。一是大力推动技术体系优化。
进一步强化技术工作顶层设计，深入开展“技术系统普查、节能降本及资源优化专项工作”，推进全省技术系统平台整合收敛，着力做好业务系统重点功能开发建设，持续丰富用户数据模型库，公司技术体系集约化运营水平与市场化支撑能力不断提升。二是扎实推进算力云网建设。推动落实全省“1+3+13+X”算力布局，统筹精准开展网建网改网优，加速构建标准化、集约化的云网算力平台，完成泰州云节点启用，重点推进麒麟智算中心建设，有效提升公司算力服务能级与资源整合能力，为市场业务拓展夯实基础。截止6月30日，全省已拥有超31000架数据中心机柜，稳定运行千余台虚拟服务器，拥有70000+vCPU核心，内存容量达350TB，存储规模扩展至30PB，智算规模较2024年增长726%。三是持续提升内容运营效率。不断丰富优质套餐和特色专区内容，省市联合开展付费内容专项营销，强化智慧广电乡村工程、新时代文明实践中心项目内容供给，稳健推进头条视听短剧业务拓展，科学开展人工智能技术应用转化，在确保内容供给丰富优质的基础上，进一步实现内容成本压降和运营效率提升。四是不断强化采购供应管理。以业务需求为导向，编制印发公司年度集采目录与集采需求计划，建好用好供应链管理信息平台，进一步加强集采供应商管理和质量管理，推进实施全省库存盘点，公司采供质量管控效能和存货使用效率不断提高。
（四）坚持以增效为目标，不断提升降本节流管控水平
不断强化“管理出效益”的经营理念，多措并举深入推进降本节流工作，以风险防范为核心加快推进内控体系完善、投资管理优化、管理系统互联互通，努力以科学高效的精益管理激活发展动能。一是持续深化降本增效。以经营质效为导向，持续优化公司综合考核指标体系，健全完善全面财务预算体系，重点强化零基预算制度落实和定额管理约束机制建设，完成总部园区内全设备节能减排等措施协同发力，推动降本节流工作取得扎实成效。上半年，预计通过集中采购降本超4457万元，综合降本率达24.5%，降本率同比增长11%；全省安播系统累计关停下线设备600余台，通过技术优化和精细化运维，预计每年节约宽带成本1200万元；内容总成本压降约545万元，同比下降13.52%；维护修理费、电费总成本及日常费用支出同比分别下降10.65%、9.52%和16.08%，为业绩增长夯实基础。二是不断强化合规管理。持续深化公司风控合规体系建设，扎实推进内部制度“废改立”、应收账款专项治理、全省资产清查利用等重点任务，有序组织内外部审计项目实施，切实做好审计发现问题整改，不断加强“纪巡审”联动机制，公司风险防范能力和规范运营水平进一步提升。三是精细优化投资管理。细化完善《固定资产投资管理办法》，持续加强投资项目全周期管理，有序组织实施新国货股权融资、江宁公司增资等事项，处置清退连云港广通公司等影子公司及其他低效无效股权投资项目，推动公司投资管理体系更加精细高效、产业投资矩阵更加完善。四是加快管理系统建设。强化公司管理系统建设顶层设计，统筹实施业务、合同、财务、投资等管理系统建设规划，逐步推进系统对接和数据共享，为公司提供更加及时精准、有力有效的经营管理抓手。
（五）坚持以协同为原则，全面纵深推动改革创新
围绕市场和业务发展需要，一体同向推进体制机制改革，不断优化组织架构与激励约束机制，统筹推动创新业务全面发力、多点突破，促进公司市场化运营能力进一步提升。一是全面系统深化改革。高位部署、扎实实施基层经营单元深化改革，以“赋能基层、激发活力”为核心，完成广电站首轮定档定级，同步配套差异化绩效考核方案；深入推进工程管理体系与职能机构调整，通过权责清单梳理，进一步明晰部门职责边界。初步完成十三家设区市分公司及六家经营性直属子公司财务总监委派工作，强化财务管控与战略执行一致性，持续激活基层经营单元内生动力。
二是加快落实重点任务。完善亏损单位扭亏攻坚行动方案，实施“一企一策”精准帮扶，通过倾斜优质项目资源、共享技术支撑团队、优化成本管理机制等举措，加快推动薄弱单位扭亏增效；稳妥推进“一省一网”整合，努力实现全省网络资源集约化调配，进一步打破区域业务壁垒，提升跨市协同效率。三是科学编制发展规划。全面启动江苏有线“十五五”发展规划编制工作，组建专项团队，开展前期行业发展趋势调研与企业资源禀赋分析，遴选确定近20个支撑性课题，进一步细化技术升级路径、业务创新重点与市场拓展目标，确保规划既立足当下又引领长远。四是创新业务多点发力。各直属子公司围绕主业积极拓展业务矩阵，在数字文化产业、基层社会治理、工程建设管理、对外培训、全案咨询与品牌策划、新能源、基金募资、电子商务、舆情分析等领域深耕布局，积极推动特色业务落地见效，公司多元融合发展格局加速形成。
（六）坚持以党建为引领，持续营造安全稳定发展环境
紧紧围绕公司改革方向与业务需求，以高质量发展为核心目标，不断推动党建与业务互促共进，持续夯实公司稳健发展根基。一是推动党建工作与业务发展深度融合。坚持把党建工作融入业务工作各方面、全过程。持续开展“视界先锋”党建品牌评选、党支部评星定级等工作，进一步增强基层党组织的政治功能和组织功能。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持融入日常、抓在经常，教育引导广大党员干部以严的标准、严的要求检身正己，以优良作风履职尽责、担当作为。二是坚决守牢安全发展底线。圆满完成上半年安全播出、网络传输重要保障任工程，推动实现“新型智能反诈系统项目”覆盖全国28省，切实筑牢公司安全稳定运行的坚实防线。
下半年，公司上下要紧紧围绕“深化改革强基固本”年度发展主题，锚定全年目标和年初高质量发展大会部署的九大重点任务，把各项工作进一步抓细抓实，确保全年目标任务不折不扣完成，为“十四五”顺利收官画上圆满句号。
服务是打造大众业务核心竞争力、巩固用户基本盘的关键所在。各单位各部门要将服务提升作为“一把手”工程，纳入年度重点考核，强化统筹协调与责任传导，通过健全联动机制、压实各级责任，以高品质产品承载服务价值，以优质服务推动用户质态持续向好。一是聚焦服务能力提升，以标准化建设夯实服务根基。坚持以用户为中心，进一步强化服务意识、提升服务理念、提高服务技能。各级领导干部要带头下沉一线，亲身参与营业厅业务办理、装维人员上门、客服热线接听等流程。严格推行服务规范，着力解决服务标准不统一、销售产品不统一、业务信息传达层级多、渠道配合不协同、新业务不会办等细节问题，真正倾听一线声音，解决服务堵点和痛点。持续健全服务机制，推动机顶盒置换、故障报修等业务线上闭环处理，建立低渗透小区服务响应台账，加强监督考核，有效提升响应速度。推广客服热线创收经验、AI智能外呼、智能客服系统，通过智能催缴、精准外呼、场景化推荐等手段，让每一次服务都成为价值创造的契机，通过优质服务建立用户信任，从而转化为业务增长的实际成效。二是强化全域支撑保障，以高效协同确保服务精准落地。构建“省为市赋能、市为县服务”“部门围绕一线转，一线围绕客户转”的联动“大服务”支撑体系，省公司主动下沉，提供“点对点”的业务、服务、技术培训，推动全省广电站长轮训全覆盖；市公司进一步简化基层审批流程，根据业务需求灵活投放营销物料、提供技术支持，强化装维、营销技能实操培训，确保基层单元“有人干事、有能力干事、有资源干事”。优化“悦享”“智享”等融合套餐，依托用户消费数据分析模型动态调整组合，以统一账户为抓手，全面推动电视、宽带、5G业务融合率进一步提升，针对年轻用户、家庭用户等群体定制差异化产品；以设区市为单位收敛县级产品管理，逐步构建省市两级产品体系，建立业务、产品、促销、结算、激励的“业、财、服”一体化精算管控机制。聚焦用户多元需求持续优化内容生态，做大“视界TV”一体化电视品牌，做强广电特色专区，积极引入优质IP，拓展终端适配范围和场景化应用，实现“业务协同-产品升级-服务优化”的良性循环。三是推进高效精准营销，以有力举措确保取得实效。加速数据中台落地，有效整合用户行为、业务办理、市场反馈等数据，为基层提供精准用户画像与需求预判。抢抓国家提振消费、以旧换新及我省“千兆光网全覆盖”政策机遇，主动打好营销“组合拳”。营销前要扎实做好地推准备，提前梳理各区域用户结构、业务渗透率等数据，针对不同社区特点制定差异化推广方案；同时，重视开展营销人员技能专项培训，确保一线人员熟练掌握产品卖点、政策话术，结合节点营销、社区服务场景主动推介，以优质服务和精准营销切实守牢用户、拓展市场，尽快实现大众业务企稳回升。
（二）聚焦基层经营单元改革重点，加快步伐推动落地见效
基层是发展的基石，改革是突破的关键。要通过系统性改革，破除制约基层经营单元发展的体制机制障碍，进一步激发市场一线的内生动力与创效潜能，确保改出活力、改出效益。一要深化组织架构改革，提升基层运营效能。按照“大站强基、小站精专”原则，加快推进全省广电站分级分类工作，结合地市分公司实际情况实行差异化管理，积极探索经营单元在用人、分配方面的自主机制，综合实力较强的广电站给予更多经营管理自主权，基础相对薄弱的广电站由上级单位协调力量帮扶提升，更好激发基层经营单元自主活力与干事热情。二要优化激励约束机制，激活基层干事创业活力。各级领导干部要带头下沉一线破解实际问题，在完成低效网点升级、广电站撤并基础上，持续完善考核体系，突出差异化导向，聚焦保用户、拓市场、增收入等核心目标，加大服务营销贡献权重，合理拉大收入差距，建立与基层经营特点适配的指标体系。强化考核结果与薪酬分配、评优评先的深度关联，将考核成效作为薪酬调整、荣誉评定的核心依据，确保干多干少、干好干坏在待遇和激励上形成鲜明差异，让考核的导向性通过及时兑现充分彰显。三要强化人才支撑保障，提升基层队伍能力。立足“省、市、县、站”四级架构特点，深化“890菁英下基层”计划，从省、市公司选派青年业务骨干下沉广电站挂职历练，结合基层实际需求明确重点攻坚任务，持续夯实公司高质量发展的人才根基。聚焦广电网络“装维、营销、服务”核心能力，开展“站长能力提升”专项行动，依托省公司技术专家库和市县实训基地，系统提升站长综合素养，全年实现基层骨干轮训全覆盖。
（三）以提升质效为核心，持续拓展政企业务增长新空间
下半年，政企业务要坚持以“45189”计划为抓手，围绕“质的有效提升和量的合理增长”，持续打造公司高质量发展强劲引擎。一要聚焦核心业务开拓攻坚。充分发挥党媒政网优势，深耕智慧广电乡村工程，推进重点乡镇项目落地与长效运营，打造“一地一特色”样板。完善升级应急广播体系，强化省市县联动保障。积极拓展信创、电子政务外网等领域，推动广电特色业务、基础业务与创新业务协同拓展。二要强化管理与支撑体系。进一步完善顶层设计，健全制度流程，规范经营决策，加快政企BOSS系统上线，打通业务、财务、法务链路，实现项目全流程可管可控。建立完善政企一体化支撑体系，不断强化省市县协同机制与团队能力建设，全力推动政企项目标准化建设、样板化示范、成品化落地。三要严控风险提质增效。落实客户信用分级管理，完善项目后评价制度，确保风险可控。健全激励约束机制，抢抓国家战略、产业政策与区域发展机遇，推动政企业务质效双升。需要注意的是，上半年，政企设备销售业务中，单纯设备批量销售占比较高，该类业务往往毛利极低而风险较大。相关单位和部门要进一步加强项目管理，严查不合规业务，不断加强政企业务规范化运行，为公司健康可持续发展保驾护航。
（四）强化全链条管控，推动降本节流取得扎实成效
降本节流是增强公司当下市场竞争力的关键举措，要全面推动成本管控体系落地，层层传导压力、逐级压实责任，确保取得实效。一要严控工程建设成本，提高资金使用效益。深化工程建设领域改革，完善成本管控机制，覆盖项目全流程管理，加强过程监督与考核问责。在立项、设计、派工、施工、监理、验收、审计等关键环节，既要遵守国家及地方法律法规，又要充分发挥自有人员优势、挖掘潜力，主动承担相关工作，更好实现降本增效。二要优化资金资产管理，提升资源配置效率。进一步加强资金集中管理，规范理财资金运作。全面梳理盘活闲置资产，完善低效资产退出机制，按实际需求推进设备更新，不断拓展增值渠道。规范物资回收利用流程，提升资源循环利用水平，扩大集中采购范围，健全完善供应商管理体系。在严控采购成本与风险的购高效执行，实现降本节流与采购效能的同步提升。三要推动技术体系收敛，赋能运营集约高效。
科学规划技术体系演进路径，精准开展技术投资，紧密围绕“技术系统普查、节能降本及资源优化”专项工作，摸清网络、设备、平台等家底，统筹推进技术体系收敛与平台整合，通过合并关停、重组盘活各类技术设备，明显实现降本增效与资源最优配置。四要聚焦内容成本优化，着力实现节流增效。聚焦用户核心需求优化内容供给结构，深化内容采购与自制的全流程精益化管理，建立科学的内容投入产出评估机制，进一步盘活存量内容资源，深化内容运营团队的内部改革，有效降低成本，强化基层服务，实现内容成本的合理可控与内容价值的同步提升。五要推进绿色低碳运营，增强可持续发展能力。持续优化能源利用效率，开展重点场所节能改造，将节能降耗工作科学纳入考核体系，切实把节能成效转化为公司成本竞争优势。以技术系统改革为牵引，聚焦架构优化、功能迭代和安全升级，推动技术体系与业务需求深度适配，强化数据贯通与协同支撑能力，加快构建灵活高效、绿色安全的技术支撑体系。
（五）持续优化内部管控体系，协同高效形成合力
以系统思维统筹内控体系运行，强化各环节各部门之间的协同联动，完善全链条管控机制，推动实现管理与效率、业务与合规之间的高效平衡。一要强化各领域协作配合。各单位、各部门要牢固树立公司一体化发展的大局意识，持续强化跨层级、跨领域、跨部门的协同联动，构建高效灵活的协作机制，促进资源共享和信息流通，有效规避经营管理中的合成谬误与分解谬误，从而凝聚起共促公司高质量发展的强大合力。二要持续健全内控合规体系。构建完善系统完备、层次分明、相互衔接、务实管用的内控制度体系，深化全面风险管理，统筹开展公司2025年度主要经营风险排查，系统梳理各领域风险管控清单，强化政企项目等重要业务领域规范化管理，加大力度实施应收账款回收，常态化开展理财业务、法律风险等关键环节合规性审查，有重点、有步骤地推进风险防控工作落到实处，不断提升公司规范高效经营管理能力。三要强化基层运营监管。
持续开展违规经营专项整治，聚焦招投标、关联交易等重点领域，严肃查处违纪违规行为。同时，加强基层财务收支监管，严格落实授权审批制度，增强一线人员合规培训，通过抓实抓细基层风险防控，进一步筑牢公司整体稳健可持续发展根基。
（六）抓实全域安全管理，守牢安全发展底线
牢固树立“大安全”理念，构建全域覆盖、全员参与、全程管控的安全管理体系，以系统思维统筹推进各领域安全保障工作，实现安全与发展相互促进。一要保障安全播出与传输。持续加强网络与设备巡检维护，排查整改隐患，确保信号传输稳定和电力供应安全。针对重大活动和重要节点，完善应急预案并强化演练，重点做好纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会等重大活动安全播出保障工作，确保万无一失。二要强化网络与数据安全。定期开展安全检测和攻防演练，推进全网安全加固，提升风险处置能力。规范数据管理与访问权限，加强5G网络安全防护，切实保障用户信息与核心数据安全。三要狠抓安全生产综合管理。时刻绷紧安全生产这根弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，狠抓安全风险隐患排查，以钉钉子精神压紧压实安全生产主体责任，以融入日常、抓在经常的过硬举措有效防范化解各类安全风险。贯彻落实上级安全生产治本攻坚三年行动工作要求，认真执行公司各条线的安全生产任务清单，一刻不松地抓好播出安全、内容安全、网络安全、信息安全、数据安全、施工安全、消防安全等各类安全工作，报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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