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星网宇达(002829) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期，因公司与北京尖翼领航科技中心（有限合伙）之间的股权转让合同纠纷，北京尖翼领航科技中心（有限合伙）
向法院提起诉讼并向法院申请财产保全，将公司部分银行账户资金冻结。具体详见披露文件（公告编号：2025-053）
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向特
定对
象发
行股
票2023年04
月03
日 58,65
8.37 58,65
8.37 15,94
9.5 36,57
30,937,008.00股。截至2023年3月9日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,971.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币586,583,670.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第ZA90044号《验资报告》验证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司自2023年3月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储和专项使用，公司募集资金的管理、存放、使用均遵循上述规范要求执行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
无人
机产
业化
项目2023年04
月03
日 无人
机产
业化
因） 无人机系统研究院项目为研发项目，不直接产生经济效益。该项目未达到计划进度，系在实施过程中受设备购置延后以及宏观环境等多方面因素影响，公司出于谨慎性原则，控制了投资节奏，使得投资进度有所放缓。项目仍在正常推进中，但是项目投入进度相对较为缓慢，后续若存在延期或变更风险，公司将及时履行审议程序及信息披露义务。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年7月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金1,052.60万元置换预先投入募投项目自筹资金，其中无人机产业化项目660.29万元、无人机系统研究院项目392.31万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年9月11日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。
截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,340.00万元。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额23,635.49万元，与募集资金账户余额2,295.49万元，差异21,340.00万元，主要系用于进行现金管理资金16,000.00万元和临时补充流动资金5,340.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
无人机
产业化
披露情况说明(分具体项目) 基于对当前宏观经济环境和公司实际经营情况的综合考量，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司决定终止“无人机产业化项目”，并将剩余部分募集资金永久补充流动资金。本次变更募集资金用途的议案已经于2025年5月19日公司召开的2024年年度股东大会公司审议通过。具体详见载于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
品；导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、电子设备、机械设备（不含小汽车）、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（企业依
法自主选
择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 200,000,000.00 788,291,374.11 645,355,746.01 20,683,26动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）星网船电 子公司 技术开发、咨询、服务、转让；船舶设备、计算机软硬件及外设、机械电器设备、导航通信设备、舰船综合舰桥系统、舰船电子集成系统、无人驾驶系统、飞行控制系统、雷达产品的生产（限在外埠从事生产活动）；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设；
计算机系
统集成；
出租办公
用房；出租商业用房；生产、加工机电产品。
（企业依
法自主选
择经营项
目，开展经营活 52,000,000.00 486,338,050.38 224,886,199.16 49,260,33动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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