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| 兴业科技(002674)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 1,339,067,795.71 1,261,400,685.18 6.16% 不适用。
营业成本 1,064,710,859.30 1,004,625,170.93 5.98% 不适用。
销售费用 20,195,249.29 15,443,777.98 30.77% 主要系本报告期子公司宏兴汽车皮革销售人员工资增长所致。管理费用 63,097,682.36 50,481,993.74 24.99% 不适用。财务费用 18,731,062.93 20,058,550.87 -6.62% 不适用。所得税费用 4,910,578.08 11,156,114.80 -55.98% 主要系本报告期利润减少所致。研发投入 37,013,861.18 29,492,924.10 25.50% 不适用。经营活动产生的现金流量净额 138,249,395.00 180,334,008.39 -23.34% 不适用。投资活动产生的现金流量净额 -155,816,677.19 -35,761,588.10 -335.71% 主要系本报告期银行结构性存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 134,294,197.29 114,578,927.55 17.21% 不适用。现金及现金等价物 109,692,754.49 246,565,097.26 -55.51% 主要系本报告期银行结净增加额 构性存款增加所致。投资收益 5,341,588.41 9,289,740.05 -42.50% 主要系本报告期收到分红款减少所致。信用减值损失(损失以“-”号填列） 1,484,129.12 1,129,792.93 31.36% 主要系本报告期末应收账款减少，坏账准备计提相应减少所致。资产处置收益(损失以“-”号填列） -824,083.74 -118,929.11 -592.92% 主要系报告期处置固定资产损失增加所致。营业外支出 719,190.25 5,286,671.30 -86.40% 主要系本报告期公司公益性捐赠支出减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成二层皮胶原产品原料 49,494,810.62 3.70% 70,955,813.14 5.63% -30.25%其他用皮革 41,273,930.29 3.08% 33,280,006.22 2.64% 24.02%其他业务收入 15,180,722.56 1.13% 10,400,810.31 0.82% 45.96%分地区华东地区 798,060,475.80 59.60% 855,060,951.54 67.79% -6.67%华南地区 293,482,021.39 21.92% 263,756,707.66 20.91% 11.27%西南地区 21,473,231.46 1.60% 35,520,479.50 2.82% -39.55%华中地区 52,945,029.17 3.95% 19,867,633.38 1.58% 166.49%华北地区 2,664,696.70 0.20% 3,526,788.38 0.28% -24.44%东北地区 4,066,628.99 0.30% 798,997.84 0.06% 408.97%二层皮胶原分地区西北地区 143,038.47 194,261.49 -35.81% 41,665.50% 84,711.83% 减少68.93个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求二层皮胶原分地区西北地区 143,038.47 194,261.49 -35.81% 41,665.50% 84,711.83% 减少68.93个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用。公司是否有实体门店销售终端否。否。否。
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况
本报告期 上年同期
总产能（万平方英尺） 9,360 9,360
产能利用率 65.64% 55.26%产能利用率同比变动超过10%产能利用率同比增长10.38%，主要系本报告期鞋包带用皮革海外销量增加和汽车内饰用皮革销量增加，带动产量增长，产能利用率提升所致。公司未来的境外产能扩建计划公司子公司兴业国际与PT.CISARUACIANJURASR共同在印度尼西亚设立联华皮革工业有限公司。
2025年半年度联华皮革还处于产能扩建过程中，未来随着联华皮革产能扩建的完成，以及业务的逐步拓展，其产能将有序增加。公司子公司兴业国际2025年4月完成收购越南富源科技有限公司100%股权，收购后变更公司名称为兴业皮革（越南）有限公司。2025年半年度兴业皮革（越南）有限公司尚处于建设过程中，未来随着产能扩建的完成，以及业务的逐步拓展，其产能将有序增加。
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
3、销售费用及构成
职工薪酬增长35.55%，主要系本报告期宏兴汽车皮革销售人员工资增加所致；业务招待费增长68.95%，主要系本报告期业务招待增加所致；
皮展费增长77.39%，主要系本报告期宏兴汽车皮革参加皮展会活动增加所致；出口费用增长124.37%，主要系本报告期出口销售增加致出口费用相应增加所致；广告宣传费增长46.18%，主要系本报告期产品宣传费增加所致；
中介及服务费下降37.20%，主要系本报告期境外销售顾问费用减少所致；租赁费下降48.65%，主要系本报告期宏兴汽车皮革减少客户工厂附近的产品存放仓库租赁所致。
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
否。前五大分销商
5、线上销售
无。
6、代运营模式
无。
7、存货情况
牛皮革 267 2,814,985.50 1年以内 -4.94% 不适用。
346,390.00 1-2年 7.34% 不适用。
313,852.50 2年以上 58.58% 部分库存未消化。
8、品牌建设情况
无。
9、其他
无。
五、非主营业务分析
和银行结构性存款利息收入。 否
公允价值变动损益 16,798.44 0.02% 主要系本报告期金融资产的公允价值变动。 否资产减值 -72,222,697.19 -105.27% 系本报告期计提的存货跌价准备，本报告期转销的存货跌价准备5,282.32万元冲减当期营业成本，存货跌价准备期末余额较年初增加1,929.61万元。 否营业外收入 190,228.91 0.28% 主要系本报告期无需支付的货款。 否营业外支出 719,190.25 1.05% 主要系本报告期对外捐赠支出。 否其他收益 7,057,455.52 10.29% 主要系本报告期收到的政府补助款及增值税加计抵减额。 否信用减值损失 1,484,129.12 2.16% 主要系本报告期应收账款减少坏账准备计提相应减少。 否资产处置收益 -824,083.74 -1.20% 系本报告期处置固定资产的损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
资产的具
体内容 形成原
因 资产规
模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险联华皮革工业有限公司 对外投资 3.25亿元人民币 印度尼西亚 派驻关键管理人员，按照公司的相关规定进行管理。 遵守当地的相关法律规定合规运营；定期评估当地的政治风险、经济风险、汇率风险等，并制定风险应对预案；
加强审计监督
等。 -1,097.80万元人民币 11.99% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
否。
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
不适用。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
不适用。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
不适用。
九、主要控股参股公司分析
期利润影响甚微。
主要控股参股公司情况说明
1、瑞森皮革净利润-803.33万元，较上年同期下降902.67%，主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致；
2、兴宁皮业净利润-884.30万元，较上年同期下降571.99%，本期主要系本报告期营业收入下降致毛利额下降所致；
3、宏兴汽车皮革净利润7,656.54万元，较上年同期增长30.91%，主要系本报告期销量增长及毛利率增长致毛利额增长所致；
4、联华皮革净利润-1,097.80万元，较上年同期增长29.36%，主要系本报告期财务费用汇兑损失减少所致。
十、公司控制的结构化主体情况
不适用。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
否。
公司是否披露了估值提升计划。
否。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。否。
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