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| 天目湖(603136)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层紧密围绕“以再创新拉经营、以强体验提品质、以优项目促发展”的核心战略方针，依托“产品复合化、市场多元化、服务体系化”的一站式文旅发展模式，积极应对宏观经济复苏基础尚不牢固、文旅市场竞争格局加剧、消费需求结构性波动等多重挑战，扎实推进各项经营管理工作，2025年上半年度，公司整体经营承压前行，实现营业收入24,631.41万元，归属于上市公司股东的净利润5,472.73万元。主要工作成效如下：（一）经营业绩与市场拓展：盈利韧性彰显，品牌价值深化
盈利水平逆势提升：在行业整体客流普遍承压的宏观环境下，公司通过持续优化产品结构、提升高附加值服务项目占比（如特色餐饮、深度文化体验、VIP服务等），并实施全流程成本管控措施，有效缓解了收入端压力。报告期内，公司实现了归属于上市公司股东的净利润的同比稳健增长，显著优于客流情况，毛利率与净利率水平保持相对稳定甚至有所提升，凸显了较强的盈利韧性和经营质量。品牌建设与产品创新协同并进：在品牌端，公司精准把握市场热点与消费趋势，策划并执行了一系列具有广泛影响力的线上线下整合营销活动，有效提升了品牌美誉度与溢价能力。在销售端，持续优化基于大数据的动态定价体系与收益管理策略，有效保障了核心业务收入的稳定性。在运营端，成功实践天目湖山水园景区单点营销模型，初步形成标准化经验，具备复制推广潜力。同时，强化酒店与景区在联合促销、会员权益互通、套餐产品设计等方面的协同联动，进入深度优化与效能提升阶段。
（二）管理效能与组织建设：数字化筑基，服务与人才双升级
数字化转型驱动效能提升：公司全面推进人工智能（AI）工具在客户服务（智能客服、个性化推荐）、运营管理（智能排班、能耗监控、安全预警）及营销推广（内容生成、精准投放）等场景的落地应用，同时深化管理信息化系统升级。此举有效促进了人均效能（人效）的提升和基于数据的决策效率优化。内控体系持续完善，尤其在采购、能耗、人力等关键成本环节的精细化管控成效显著，对报告期内的利润增长形成了直接贡献。
服务品质升级与组织能力进阶：公司建立了基于多维度数据分析的服务价值评估体系，实现对服务流程、客户满意度、投诉处理等的量化监测与持续改进，客户体验管理能力在行业内保持领先地位。持续推进敏捷型组织建设，优化人才选拔、培养与激励机制，加速核心人才梯队建设。
将品质保障体系提升至公司战略主线高度，贯穿于产品设计、服务交付、运营管理的全流程。
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