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| 江苏华辰(603097)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
公司秉承“为用户提供安全可靠、节能智能的电力装备，为中国高端电力装备产业发展而奋斗”的企业使命，贯彻“信誉来源于品质、品质来源于素质”的发展理念，在深耕输配电设备及控制领域的同时，逐步拓展清洁能源协同发展的产品群，通过加强科技研发和科技创新，不断提高公司智能化、自动化和数字化制造水平，为我国新型电力系统建设和新时代新能源高质量发展提供高质量的电力装备产品，并积极开拓海外市场，提升品牌国际知名度和全球市场占有率。具体经营情况如下：
（1）可转债成功发行募资4.6亿元，战略升级加速新能源产业领跑
公司在资本运作领域取得重大进展：成功通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式，圆满完成了4.6亿元的再融资。所募资金将主要用于新项目建设。此次再融资的成功，不仅为公司未来的发展提供了坚实的资金支持，有效促进了业务拓展和技术创新，同时也彰显了资本市场对公司内在价值与新能源战略布局的高度认可，为公司在新能源领域的持续深耕与领先地位注入了强大的动力。
（2）抓住新能源电力装备行业发展机遇，实现公司业务扩张
2025年上半年，公司紧抓新能源电力装备行业高速发展机遇，通过产能升级与全球化布局双轮驱动，实现业务版图的战略性突破。一方面，公司加速推进新建设项目。新能源电力装备产业基地项目占地约284亩，建筑面积约13万平方米，总投资约20亿元人民币（含流动资金7.9亿元），计划分两期建设。一期计划投资8.29亿元，建筑面积约10.40万平方米。分两年建成，一期项目建成后，公司将新增新能源干式变压器产能1,056万kVA/年（含自用部分）、新能源油浸式变压器产能1,584万kVA/年（含自用部分）、新能源箱式变电站产能3,360台/年、新能源油浸式变压器油箱产能9,000台/年。预计下半年会实现部分投产，产能逐步释放以高效响应市场需求，夯实公司在新能源装备制造领域的供应链优势。另一方面，公司将进一步优化海外市场策略，重点聚焦东南亚、中东、欧洲、非洲和美洲等市场，组建一支多语种、复合型的海外业务团队，积极参加电力能源行业的国际展会，全面布局重点海外市场的渠道建设，针对当地市场特性与经销商共同制定产品和营销策略，加快推动海外产能落地，实现海外市场新的突破。（3）夯实硬件基础，驱动高效生产公司深化智能制造与绿色转型，新建项目引入MES、WMS等先进管理系统，实现变压器全流程自动化生产与智能化管理（铁心生产、线圈绕制、真空浇注、器身装配到试验），其中多项工艺与设备（如智能仓储物流系统、全自动机硅钢片剪切叠装一体机、太赫兹真空干燥罐、自动打磨机器人、智能真空浇注系统等）达行业先进水平。配套建设约10MW屋面光伏+储能系统，年发电量约1200万度，实现生产用电自给率约46%；配备260吨+60吨超大吨位起重机，成为区域内具备35-500kV电压等级变压器生产能力的公司。硬件升级驱动生产效率提升、交付周期缩短，巩固了公司在新能源装备制造领域的技术领先地位与市场竞争力。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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