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| 鑫源智造(600615)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照年初董事会提出的“材料-场景-智能”三位一体产业生态的战略目标，不断整合业务中心，深耕技术创新，加大研发投入，优化营销模式，努力拓展市场版图，通过精细化管理激发内生动力，增强能力建设筑牢发展根基，不断提升公司市场竞争实力。
2025年，公司较上年新增鑫源农机合并范围，各项指标较上年同期增长幅度较大。报告期内，公司实现营业收入32,875.25万元，同比增长388.33％；实现归母净利润978.70万元，同比增长284.45%；实现扣除非经常性损益后的净利润789.09万元，同比增长244.29%。若剔除鑫源农机，公司营业收入、归母净利润、扣非后归母净利润分别同比增长7.91%、179.87%、149.98%。
报告期末，公司资产总额123,240.44万元，比上年度末增长1.29%；股东权益73,868.37万元，比上年度末增长1.35%。
1、农机、通机及园林机械业务
鑫源农机上半年主要围绕补短板、强能力开展工作。一是加强组织能力建设，为有效承接业务拓展与战略布局，鑫源农机重构了以产品线为核心的经营组织架构，打破部门壁垒、提升资源协同效率，以快速响应市场需求。二是持续推动技术创新，加大研发投入，引进和培养更多的技术人才，提高自主研发能力。公司主要聚焦于丘陵山区农机领域的关键技术进行重点攻关，深入开展丘陵山区农田宜机化改造和农业机械需求的调研，加快主要粮油作物全程机械化农机研发。
三是完善产品矩阵，微型农机产品集中打造轻便系列微耕机、四驱前旋、轻便管理机；中型农机以现有30马力自走旋耕机为基础，逐步完善50马力旋耕机、50马力拖拉机等产品。在通机产品上，补齐变频系列产品，布局低碳清洁能源技术、智能储电设备等，以满足海外市场规模发展需要。园林产品方面，聚焦草坪机系列，深入园林赛道市场拓展，布局智能割草机器人、智能通用底盘、AI技术应用、锂电技术等，为高质量绿色健康发展奠定基础。四是加强市场开拓力度，形成更加完善的销售网络。国内主要开展推广应用、服务支持一体的营销活动等，加强与经销商和代理商的合作，提高其销售能力和服务水平；开发购机套餐解决方案，配套金融服务降低购置门槛，结合“报废补贴政策”推出"以旧换新"计划，增加销售机会；同时积极开拓欧美、亚非拉海外空白市场渠道，寻找新的收入增长点。五是在“智能农机装备”被列为国家“十四五”重点研发专项之一的背景下，公司坚持建立健全科研团队，通过技术的创新研制，攻克坡地耕作自适应、柑橘智能采摘、小型收割机遥控收割等技术难题，先后推出4LZ-0.6L智能轻便收割机、SR554智能半履带拖拉机、1GZL-130A智能自走旋耕机、柑橘采摘机器人等智能装备，为公司数字化、智能化产品转型升级奠定了良好的基础。
2、镁铝合金零部件业务
随着社会对环保、节能、轻量化需求的日益增强，推动了镁合金材料在汽车等交通工具以及3C产品、电子通讯设备等领域的广泛应用。镁业科技苦练内功，外抓市场，积极拓展镁合金结构件的应用场景。一是抓住镁合金原材料价格性价比优势显著提升的成本机遇，加速推进镁合金零部件替代项目开发，目前在新能源摩托车领域已经取得实质进展，成功导入箱体、后货支架等镁合金部件，同时，公司正积极论证电动摩托车轮毂、减震筒等高价值部件替代的可行性，努力丰富公司产品线结构。上半年公司镁铝合金零部件产品销售数量较上年同期增长28%。二是重构产能体系，前期主要开展了置换机龄大、故障率高的设备，同步升级压铸机周边设备，实施打磨及铆接产线自动化改造实现关键工艺控制等措施，保障产能稳定性，匹配业务需求。同时，公司聚焦镁合金高价值部件替代及半固态压铸工艺升级等核心技术创新，积极论证产线全面升级改造可行性。三是攻坚人才短板，为突破新兴市场拓展瓶颈，招募专业研发技术人员，努力构建能力支撑体系，为公司从单一产品供应商向轻量化解决方案提供商转型提供核心能力保障。
3、铝制家居产品业务
天泰荣观生产销售的全铝家居具有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，为减少工程订单类业务回款压力，公司今年以来着力推进C端业务转型，充分利用目前家具家电“以旧换新”等政策鼓励的“旧房翻新”领域开发民用家装业务，同时广泛拓展“新房全屋高端订制”等渠道，以形成稳健持续的经营格局。目前，转型业务模型尚在搭建中。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内公司合并范围新增农机、通机和园林机械业务，与原有镁铝合金轻量化零部件业务等共同构成公司主要业务。。
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