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| 凌云股份(600480)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对汽车行业产销量下滑的不利形势，公司紧盯客户订单、全力保障交付，实现营业收入96.77亿元，同比增长4.49%。受原材料价格上涨、主机厂降价双重挤压，叠加汇率波动导致财务费用汇兑损失同比增加，以及新产品、新项目研发投入同比增长等因素影响，公司实现利润总额5.20亿元，同比下降22.40%；实现归属于母公司所有者的净利润3.04亿元，同比下降29.73%。
（一）科技创新和数智化转型取得新突破
1.科技创新投入、平台、成果、机制建设成效突出
上半年研发经费投入4.27亿元，投入强度4.41%。凌云股份通过国家企业技术中心复评，凌云吉恩斯获批集团公司级智能工厂，四川亚大获批省级智能工厂。获得授权专利84项，软著登记3项。获评集团公司科学技术进步奖三等奖3项。稳步推进与宝钢、创新新材、长城汽车等多个联合实验室年度科研任务，推进与中国科学院合肥物质科学研究院、南京理工大学、东风汽车、长安汽车等院校或企业的研发项目。2.工艺技术研发水平继续提升凌云股份依托与宝钢共建的“凌云-宝钢”先进汽车用钢联合实验室，联合东风日产开展长期协同攻关，顺利实现锌基热成形钢产业化落地，推出具备免喷丸、高耐蚀、高疲劳、高性价比四大特点的新型材料方案，为整车行业提供高性能、高安全的轻量化零部件解决路径。成功攻克1300兆帕高强钢材料R600小半径辊弧成型技术，解决成型褶皱、动力不足难题；开发热成型三门洞门环总成，首创三环拓扑结构，形成差异化技术优势；取得金属管件气胀热成型相关发明专利，可开发A/B/C柱内嵌式管状加强管。对标行业先进，完成首款目字形辊压断面开发量产。3.数智化转型全面深化在数字研发、智能制造、数字运营、基础设施与AI赋能四条主线上均取得阶段性成果，数字化转型整体进度符合预期。PLM系统完成智能传感器分公司、凌云恒晋、凌云新能源3家上线，智能工厂形成“基础级4家+先进级5家”梯度布局，ERP系统有序上线覆盖新建公司，AI应用从辅助办公向核心工艺场景拓展。
（二）产业转型升级步伐不断提速
1.客户结构和产品结构持续优化升级
坚持深耕优质客户、聚焦优势产品，公司领导带队走访一汽、东风、长安、奇瑞、宝马、奔驰、大众等国内外核心客户，常态化深化战略对接、稳固合作根基，积极参与北京国际车展等行业展会，持续强化主流高端客户战略合作粘性。高端客户矩阵持续扩容，深入推进全球头部通信设备供应商、国内新能源头部品牌合作关系，客户结构持续向高附加值、高成长性优质主体集中，产品结构高端化转型成效显著，新定点项目中保险杠、电池壳、热成型、汽车管路系统等优势产品占比92%。2.战新和未来产业加快转型升级储能及数字能源冷却系统形成以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵，加快拓展储能、充电站、数据中心等头部客户产品谱系，推进华南市场投资布局，构建液冷系统专业化产业平台。汽车热管理系统完成专用产线建设，获得成都王牌、北奔小批量订单，获得南京金龙样件订单。力传感器完成注塑机、拉铆等自动化设备传感器样件交付。智能悬架系统开发提速，竞标定点长安凯程油气悬架Demo车订单，获得徐工磁流变、福田CDC智能悬置样件定点。线控转向系统完成两款转向样机性能测试，进一步优化结构设计，搭建完整开发体系，完成中试线建设方案论证。3.产业结构优化提速发展持续推进市政管道产业结构优化调整。上海亚大塑料吸收合并北京京燃，与上海管件一体化管理，实现管件产品专业化发展；将西安亚大塑料与四川亚大塑料、深圳亚大塑料与上海亚大塑料市场业务进行整合，进一步优化区域资源，实现市政管道集约化发展。盘活西安、深圳市政管道富余资源，在西安打造辐射西北市场的汽车零部件生产基地，以吉利电池壳项目为切入点，导入凌云股份全谱系产品，扩大在西北地区大客户市场份额；在深圳打造辐射华南市场的液冷产业基地，高标准建设液冷管路研发平台，支撑公司液冷业务规模化发展与战略转型。加大有效投资，强化优势产品投产落地，实施凌云吉恩斯增资项目，支持涿州、武汉热成型产品扩建产能，保障国内新能源头部客户重点项目落地；实施西南凌云增资项目，保障首款钢制电池壳项目顺利投产，加速新能源产业结构转型。
（三）国际化经营提质增效不断深化
1.全球经营布局进一步优化
立足现有国际化布局基础和汽车市场前景，进一步巩固长板优势、补齐短板弱项，降低客户交付成本，按照“研发、市场向全球战略客户靠拢，生产布局向低成本国家转移”的原则，稳步推进摩洛哥金属零部件、汽车管路系统基地建设。按照面向北美、欧洲、东南亚国际市场，进一步做强做优德国、墨西哥、摩洛哥、印尼“四国六厂”生产基地，明确产品定位、客户定位，构建服务国际配套、保障供应链安全的全球经营布局。
2.加强国际化经营风险防控
持续加强海外市场、项目开发策略指引和能力提升，从全球项目竞标、开发及海外工厂技术支持方面，与国内企业在市场、研发、采购等方面发挥一体化协同效应，构建高效安全、低成本的供应链体系。加强汇率风险防范，积极研判应对国际政治经济形势与汇率变化趋势，防范化解海外投资、业务调整等相关风险，将国内精益化管理经验复制到海外企业，促进海外企业稳健发展。
3.推进海外企业运营改善
上半年，持续推进德国WAG巩固扭亏脱困成果，客户补偿、采购降本、人工降本等降本增效措施按计划推进，重点加大市场新项目开发，成功中标兰博基尼、宾利新项目并恢复斯堪尼亚等项目，为可持续发展打开新局面。凌云印尼抓住东南亚市场发展契机，积极开发国轩高科、比亚迪、宁德时代等客户新项目。墨西哥公司持续做好提质增效运营改善工作，积极争取北美市场优质客户新项目，并且加强与国内市场、技术、管理、供应链等方面的资源共享，提升产品质量和生产效率。
（四）统筹推动企业改革，提升治理能力
1.全面深化改革纵深推进
推进经营机制改革，激活内生发展动力。公司持续优化组织架构与岗位体系，精简冗余流程、压缩管理层级，提升组织运转效率。深化子公司绩效考核与激励机制改革，将研发创新、市场拓展、降本增效、质量管控等核心指标纳入考核范围，充分调动各部门、各岗位员工的积极性与创造性，打破固化经营思维，构建权责清晰、奖惩分明、高效协同的市场化经营机制，全面激活企业内生发展动能。
2.加强公司治理与规范运作
持续完善治理体系，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，坚持激励与约束相统一，薪酬与绩效考核紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配。保持现金分红的连续性与稳定性，完成2025年年度分红，分红金额3.67亿元，占2025年度归母净利润的43.91%。持续完善绿色生产、低碳节能、合规管理、员工保障体系，完成ESG中英文版编制，2025年度ESG报告华证ESG评级提升至AA级，品牌治理效能持续提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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