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| 海汽集团(603069)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年，海汽集团以“转型发展”为主线，以“开拓增量”为目标，团结带领全体干部职工全力应对行业整体下行压力，推动公司总体呈现平稳发展的态势。
（一）报告期内经营情况
2026年上半年公司共完成客运量778.96万人次，同比下降16%；完成客运周转量6.24亿人公里，同比下降13%。2026年上半年实现营业收入28,117.15万元，同比下降22.46%，2026年上半年公司利润总额为-4,326.45万元，同比下降66.27%；归属于母公司所有者的净利润-4,464.76万元，同比下降60.74%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1.深耕主业拓市场，经营底盘更加稳固
上半年，面对传统客运市场持续萎缩的严峻形势，公司坚定信心、逆势突围，多点发力推进多元化业态发展，全力稳固经营基本盘。一是春运营收稳中有增。春运期间累计发班13.15万个班次，安全疏运旅客69.53万人次，窗口售票额同比增长3.17%。二是客车过海协同机制有效建立。联合海南海峡航运股份有限公司共同制定节假日高峰期海南出岛客运车辆船票与港航预售船票匹配协同实施方案，建立健全车票客票绑定、系统融合对接、动态运力调度、应急处置等多项协同机制，实现“人车同船过海、一站式购票”的目标，有效提升琼州海峡节假日过海运输服务保障能力。三是定制客运全岛织网。开通线路55条，实现全岛覆盖，1-6月实现收入3,740万元，同比增长21.31%，以“一张网”贯通城乡出行新动脉。四是汽车租赁业务有序拓展。坚持产品差异化定位，强化宣传营销与OTA渠道拓展，1-6月“海旅租车”实现收入641.63万元，同比增长50.55%。五是交旅融合串珠成链。通过深耕政企团建市场、抢抓五一旺季、打造主题线路，上半年观光巴士累计发班314班次，接待游客1.06万人次，实现收入40.80万元。六是城乡公交扩面提质。持续优化城乡公交运力配置，提升便民服务质效，1-6月公交业务实现收入2,482万元，规模持续扩大，民生保障底色更足。七是通勤服务增量拓市。大力对接政企通勤出行需求，持续拓展通勤服务市场，1-6月通勤车收入1,315万元，同比增长5.84%。八是品牌营销日渐成效。深耕小红书、公众号等新媒体阵地，上半年品牌累计曝光量达2000万人次，单月短视频曝光峰值140.9万次；截至6月22日，“海汽行”会员规模达到127万人次，净增16万人次。2.抢滩新赛道促转型，汽车后服务市场纵深推进上半年，公司聚焦“维修、汽车贸易、绿色循环”三大新赛道，纵深推进，以创新转型开辟发展新空间。一是维修业务搭网筑点。成功中标海南省工人疗养院公务用车维修项目；深化外协合作，在8个市县与16家汽修厂签订协议，织密全省维修和拖车服务网络。完成电控压缩机维修专区建设，并开展首批维修技师培训。二是汽车贸易建章拓途。修订《汽车贸易业务操作手册》，完成江铃汽车26台右舵车辆出口南美，同步推进54台东风29出口非洲、50台五菱缤果出口埃及、福田冷藏车出口柬埔寨等业务。三是报废拆解业务初见成效。大力拓展报废汽车及废旧物资回收处置业务，上半年累计回收处置报废车辆119辆，实现收入124万元。3.盘活资产挖潜能，存量资源价值充分释放一是全力冲刺海口总站二期项目收尾工作。二是定安新汽车总站项目完成竣工验收，力争年底前完成客运功能搬迁并同步招商。三是继续推进乐东九所场站公司100%股权公开转让事宜，报告期内已完成股权再次评估。四是积极盘活低效闲置物业。受经济下行影响，商铺面临减租、退租情况增多的形势下，实现房屋出租收入3132万元，同比减少15万元。完成白沙新站、老城车站等新建资产5232平方米的招商，每年可新增租金收入约97万元；盘活闲置屯昌车站、三亚车站维修厂部分房屋及场地、洋浦车站等资产共15490平方米，每年可新增租金收入约89万元。五是全力推进海口汽车南站征收剩余补偿款追缴工作，公司已于7月20日向海口市自然资源与规划局发送律师函，启动法律维权程序。4.筑牢防线除隐患，安全底线全面压紧压实一是严格落实安全生产责任体系建设，全面签订安全生产目标考核责任书，构建闭环责任管理体系。二是强化应急能力建设，科学制定专项应急预案，组织开展2次实战演练，提前储备应急运力客运车辆50辆、应急物资4000件，成功应对琼州海峡客流高峰。三是抓实分层分类安全宣教培训，组织开展2026年安全生产月宣贯暨安全培训下基层专项活动，采用下沉式授课模式，坚持自上而下、分层施教、内外联动、靶向授课，全员安全履职能力得到进一步提升。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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