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| 黄山旅游(600054)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年是“十四五”规划的收官之年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求，按照既定发展战略，抢抓机遇、加快转型、规范运作，推动各项工作有序开展，企业实现持续稳定健康发展。
（一）全力抓好公司经营。报告期内，公司牢牢把握旅游市场新形势和游客新需求，做精做优产品服务，加大市场开拓力度，持续强化内部管理，全力以赴抓好公司经营。报告期内，黄山景区累计接待进山游客226.41万人，较去年同期213.96万人增加12.45万人，增幅5.82%；索道及缆车累计运送游客437.60万人次，较去年同期420.98万人次增加16.62万人次，增幅3.95%；实现营业收入94,000.73万元，较去年同期增加10,593.56万元，增幅12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润12,656.53万元，较去年同期减少509.19万元，减幅3.87%，主要系本期景区资源有偿使用费增加所致。
（二）全力实施精准营销。坚持发挥带动作用，统筹用好政策、产品、渠道、宣传等各类手段，精准实施各项营销举措。一是政策带动方面，根据旅游市场动态，分人群分区域精准制定各类促销费和优惠政策，充分发挥政策工具箱引流导流作用，放大营销政策的乘数效应。二是产品带动方面，整合黄山景区及市内相关资源，推出8款“一站式”高端定制产品，其中“四趟索道”轻松游系列产品自产品上线以来共销售近10万套。三是宣传带动方面，用好公司新媒体矩阵资源、优质达人资源和跨界合作资源，放大品牌曝光量，开展图文和直播营销。四是活动带动方面，紧跟文旅市场潮流风向，创新推出系列新活动新玩法，坚持以丰富活动激活文旅市场，通过主题活动放大宣传声量。
（三）全力拓展重点市场。坚持围绕各类专项市场，深入市场一线和重要客源地前沿，加大客源市场推介力度，提升市场增量。一是入境市场方面，开展境外系列宣传推广及市场营销，常态化运营境外航线航班，并加强海外平台合作，通过内容展示、产品上架和定向推送实现精准引流。二是大企业大客户市场方面，围绕大型企业的疗休养、旅居、会议、团建等需求推出定制化产品和一站式服务，面向携程高钻会员上线2款高端产品。三是研学游市场方面，面向多家研学渠道开展专题推介，开发研学课程，提供前置审核、免预约、车辆接驳、绿色通道、研学中餐等全流程服务。
（四）全力提升服务品质。坚持始终践行“服务就是最好的营销”的理念，大力丰富产品体系、场景体验和服务内容。一是活动体验方面，景区酒店、太平湖景区、花山世界组织开展各类互动活动和体验活动，持续优化体验场景。二是服务质效方面，初步建立雲野品牌度假体验师、雲亼品牌文化体验师、雲颐品牌康养疗愈师、雲麓品牌商旅服务师四个核心服务团队，实现酒店服务品牌化、空间场景差异化、游客体验情感化，景区酒店板块网评平均分稳居4.9分；景区索道持续深化“三延”服务内涵。三是服务机制方面，坚持用户思维和游客视角，持续推动“优服务强品牌”行动，积极推行先行赔付工作机制，做好对客服务，提升对客服务质量。
（五）全力提速项目建设。坚持深耕全域旅游，保质量、赶进度，全力推动项目建设提速提效。一是汤泉大酒店改造项目已全面完工并投入运营；北海宾馆环境整治改造项目克服三年疫情、物资运输、恶劣天气等多种因素影响，正在推进工程扫尾；持续完善黄山景区基础设施，完成半山寺环境整治项目，推进游步道提升、垃圾分类管理系统等项目。二是黄山国际大酒店升级改造工程项目聚焦运营和成本，进一步优化调整设计方案；徽商故里淮南店投入运营，仙人洞店改造项目已全面动工建设；黄山旅游CBD项目稳步推进装饰施工。三是围绕“五水”定位，加快推进太平湖景区游客中心和停车场改造提升项目建设；围绕打造乡村振兴样板点，加快打造茶坦帐篷营地项目和花开南溪项目。
（六）全力推进一体两翼。坚持“旅游主责主业”，依托“科技”和“文化”两翼，推进文旅融合和科技引领持续发力。一是自主研发黄山AI旅行助手并已全面接入DeepSeek，正推进大模型备案和黄山AI旅行助手Saas版程序升级，并积极打造黄山旅游文旅人工智能创新应用项目；智能登山杖、髌骨带、膝关节外骨骼三款产品以及智能“机器狗”在景区公开测试；成功开辟4条无人机物资运输航线，运行以来运输各类物资360万斤，提升景区物资配送效率；加强数字化赋能服务管理，实现天都峰预约系统成功上线。二是链接各类优质资源，深化外部合作，发力网文网剧网游新赛道，并力争孵化培育一批优秀文化IP，以文化产业推进旅游产业发展，推动文旅融合初见成效。其中“花仔”IP形象不断放大，提前“种草”黄山暑期亲子游市场，上半年亲子游市场接待24万人。
（七）全力强化党的建设。坚持坚定不移推进全面从严治党，积极营造风清气正、干事创业的良好政治生态。一是认真抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。聚焦主题、注重实效，一体推进学查改，通过多种形式推进学习教育走深走实。二是认真抓好组织建设。推进基层党组织建设规范年工作，新设2家党支部，统筹任期届满支部完成换届，并认真落实党内激励关怀帮扶态阵地，抓好阵地管理，做好舆情监测和处置工作。四是认真抓好党风廉政教育工作。通过集体廉政教育、日常廉政提醒等方式，进一步筑牢防腐拒变思想防线，坚持以严的基调强化正风肃纪，并扎实做好执纪监督工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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