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| 黄山旅游(600054)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，牢牢把握旅游产业发展新趋势新方向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照既定发展战略，抢抓机遇、加快转型、规范运作，推动各项工作迈出新步伐、取得新成效，企业实现持续稳定健康发展。
（一）持续抓好公司经营。报告期内，国内旅游市场持续发展，公司坚持把握机遇，用好政策、市场、渠道、活动、产品等各类手段，加大客源市场拓展力度，全力以赴抓好经营，拼经济稳增长。报告期内，黄山景区累计接待进山游客492.24万人，较去年同期457.46万人增加34.78万人，增幅7.60%；索道及缆车累计运送游客981.49万人次，较去年同期950.61万人次增加30.88万人次，增幅3.25%；实现营业收入193,113.19万元，较去年同期增加169.00万元，增幅0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润31,500.90万元，较去年同期减少10,789.79万元，减幅25.51%，主要系综合因素导致本期景区门票客单价下降，6月份下旬持续强降雨导致景区进山人数低位运行近半月，本期新增投资项目导致折旧摊销相应增加，同时持有的其他非流动金融资产公允价值变动所致。
（二）持续实施精准营销。坚持市场化的方法、产业化的思维，把握大众旅游新趋势，拓市场促消费。一是政策端，全面落实“引客入黄”计划，分人群分区域精准制定各类优惠政策，同时扎实做好收益管理，根据市场新变化持续优化景区酒店销售政策。二是宣传端，优化新媒体矩阵管理，用好新媒体账号，加大外部媒体合作力度，开展图文和直播营销，通过主题活动放大宣传声量。三是渠道端，强化与旅行社、重要企业及互联网平台等合作，发力传统渠道、跨界合作及数字化营销，不断延伸营销触角。四是市场端，加大客源市场推介力度，抢抓企业团建等大客户市场、入境及航空市场、亲子及研学市场等专项市场，提升市场增量。
（三）持续深化战略布局。坚持立足资源禀赋，大力发展全域旅游，强主业优布局。一是正式发布黄山旅游雲麓酒店品牌，构建了“雲”字号品牌矩阵；加快推进北海宾馆环境整治改造项目和汤泉大酒店改造项目装饰施工；玉屏索道智慧索道项目建成使用并实现稳步运转。二是推进太平湖景区业态升级，太平湖漫心府酒店等项目投入使用，并不断完善体验性、参与性水上娱乐产品，开展各类体验活动。三是完成茶坦帐篷营地项目用地摘牌、土地流转等前期事项，已进入实质性建设阶段，并积极推进花开南溪项目施工建设。四是持续打响花山夜游品牌，丰富夜游产品供给，创新开展多场品牌活动，打造微演艺、快闪店等消费新场景；参股投资的文旅演艺《徽秀》已正式投入运营。五是徽菜板块投入运营合肥骆岗公园店、安徽六安店、广东深圳店等5家门店，徽商故里品牌成功入选中华老字号名单。六是链接策划端、投资端、建设端、运营端各类资源，深化外部合作，发力网文网剧网游新赛道，以文化产业推进旅游产业发展，推动文旅融合初见成效。
（四）持续推进数智赋能。坚持推进文旅数字化进程，用好数智化技术赋能，布赛道强科技。
一是自主研发黄山AI旅行助手，为游客提供智能客服、智能购票、智能讲解、智能推荐、智能游记等服务。二是在黄山景区启动国际化友好景区共建计划，实施支持外国游客刷卡、扫码和现金等多种支付方式，实现“卡、码、币”畅通。三是升级黄山旅游官方平台，优化重构平台功能布局，新增部分功能，以“年轻化、结构化、功能化”提升用户体验。四是推进数字化转型模式输出，持续推进岳西智慧旅游项目，完成“云上岳西旅游官方平台建设”项目主体功能开发，并谋划储备拓展项目。五是推进数字化企业管理，管理云平台实现经营单位全覆盖，自主研发智慧党建系统，推进人力资源管理系统升级优化。六是探索无人机、攀山侠、履带运输车等多种技术运用，推进解决山岳型景区物资运输难题，目前已稳定开辟2条无人机运输航线。
（五）持续提升公司形象。坚持发挥黄山是美好安徽的亮丽名片、美丽中国的展示窗口作用，立品牌塑形象。一是作为主编或参编单位，制定或修订山岳型景区污水处理、垃圾分类及客运索道安全生产等各类行业标准，积极发挥标准引领作用。二是公司先后荣获龙雀奖、金牛奖等荣誉，公司信息披露工作再次荣获上交所最高等级A级（优秀）评价，旗下途马科技获评“年度智慧景区服务品牌”，云麓酒店管理在“迈点文旅住宿节”成功获评“年度卓越运营企业”。三是推动黄山精彩亮相德国柏林旅展、英国伦敦新春庆典、亚太旅游交易会等国际活动，联动全市参与各类“走出去”宣推活动，持续发挥并运营好三大海外社交媒体账号，多角度常态化推广黄山、徽州两大话题，打响黄山品牌。
（六）持续升级服务品质。坚持瞄准游客情绪价值，提升游客体验感和满意度，优品质强服务。一是创新服务机制，大力践行“人人都是迎客松”“优服务强品牌”行动，丰富酒店一站式暖心管家服务模式，衍生打造雲管家、度假体验师、文化体验师等一批专业化个性化服务队伍，推出先行赔付办法，实施陌生访客、先游后付等举措，提升对客服务质量。二是提升基础设施，持续完善或升级黄山景区游步道、休憩设施、安全护栏、旅游公厕、标识标牌等基础设施水平。
三是优化体验场景，持续开展黄山四季山林度假生活季活动和非遗展演等特色文化活动，持续打响网红阳台、雲酒吧、雲SPA等满足深度体验需求的产品，提供“研学游”、“疗休养”等一站式服务，推进从“卖房卖餐”向“卖生活方式、卖服务品质”转变。
（七）持续增强内部管理。坚持推改革、抓安全、防风险、建体系，强化公司治理效能，重运营强治理。一是完成公司董事会和监事会换届选举，制定或修订公司章程、独董工作制度、“三会”议事规则等10余项制度，不断优化公司总部及分子公司管控权限和管控流程，推进五大体系改革向基层延伸。二是加快构建财务标准化管理体系，修编40个财务制度并汇编成册，强化委派财务经理考核，开展资产管理专项整治，加大预算执行控制力度，扎紧财务风险笼子。三是充分发挥审计监督和服务职能，开展募集资金、内部控制、财务收支、绩效考核、工程结算等审计。
四是坚持分层分类全方位开展培训，通过培训赋能，持续提升员工的综合能力，同时坚持校企合作双向赋能，促进人才培养与产业需求相融合。五是围绕管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求，压紧压实安全生产责任，筑牢安全维稳防线。
（八）持续强化从严治党。坚持认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，强党建严作风。一是认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，通过制定宣传贯彻方案、开展专题宣讲、召开党委会及理论学习中心组学习会等方式，确保入脑入心。二是以班子成员领学研学、基层支部深学细学、工作专班督学促学，扎实开展党纪学习教育，推动党纪学习教育走深走实。三是认真落实意识形态工作领导责任，筑牢意识形态阵地，抓好阵地管理、风险排查、舆情管控、对外宣传、人员培训等各项工作。四是持续强化党风廉洁建设，持之以恒抓好中央八项规定精神及其实施细则贯彻落实，坚持以严的基调强化正风肃纪，用好监督执纪“四种形态”，切实推动全面从严治党纵深发展。
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